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黑河市排水事业管理处部门决算信息及有关情况说明

  发表日期:2016年8月17日     

 

 

一、部门(单位)情况

1.主要职能

为正常生产生活提供排水设施管理维护保障

(1)负责城市排水设施的规划与设计,规范行业管理

(2)负责市政排水管道设施的维修与养护

(3)泵站净化污水的管理

(4)收取城市污水处理费

2.机构情况,包括内设机构和编制

    黑河市排水事业管理处是黑河市建设局下属的全额拨款正科级事业单位,下设书记主任室、财务室、技术室、办公室、收费股及泵站七个部门。

3.部门决算编报范围和人员情况

    2015年黑河市排水事业管理处部门决算汇编范围包括:事业单位1个,黑河市排水事业管理处。年末机构实有人数61人,其中,在职人员37人,退休人员24人。

二、2015年部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.财政拨款收入支出总表

3一般公共预算财政拨款支出决算明细表

4一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

5政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

6部门决算相关信息统计表

2015黑河市排水事业管理处部门决算公开6张表见附件)

三、2015年部门决算报表说明

(一)关于收入支出决算总表的说明

黑河市排水事业管理处2015年度部门决算收入总额486.53万元,其中:本年收入486.53万元,年初结转和结余8.27万元。本年支出480.43万元,年末结转和结余6.1万元。2015年部门决算收入总额与2014年相比,增加76.26万元,同比增长18.59%

12015年度本年收入486.53万元,其中:财政拨款486.53万元,占100%

22015年末结转和结余6.1万元,其中:项目支出结转和结余6.1万元,占100%

32015年度本年支出480.43万元。

按照支出功能分类:一般公共服务类支出480.43万元,占100%,其中:退休费(2080599106.53万元,占比22.17%;医疗保险(210050216.59万元,占比3.45%;其他城乡管理事物支出(2120199271.66万元,占比56.55%;其他城乡社区公共设施支出(212039971万元,占比14.78%;提租补贴(221020214.65万元,占比3.05%

按照支出经济分类:工资福利支出247.02万元,占比51.42%,其中:基本工资71.84万元,占比29.08%;津贴补贴63.27万元,占比25.61%;奖金18.44万元,占比7.46%;社会保障缴费19.49万元,占比7.89%;其他工资福利支出73.97万元,占比29.94%

按照支出性质分类:基本支出409.43万元,其中:人员经费368.2万元,占总支出26.63%;日常公用经费41.22万元,占总支出8.59%。项目支出71万元,其中,行政事业类项目71万元,占总支出14.78%

(二)关于财政拨款收入支出总表的说明

黑河市排水事业管理处2015年度财政拨款收入总额486.53万元,其中:本年收入486.53万元。财政拨款支出480.43万元,年末财政拨款结转和结余6.1万元。2015年财政拨款收入总额与2014年相比,增加76.26万元,同比增长18.59%

12015年度财政拨款收入486.53万元,其中:一般公共预算财政拨款486.53万元,占100%

22015年末财政拨款结转和结余6.1万元,其中:项目支出结转和结余6.1万元,占100%

32015年度财政拨款支出480.43万元。

按照支出功能分类:一般公共服务类支出480.43万元,占100%,其中:退休费(2080599106.53万元,占比22.17%;医疗保险(210050216.59万元,占比3.45%;其他城乡管理事物支出(2120199271.66万元,占比56.55%;其他城乡社区公共设施支出(212039971万元,占比14.78%;提租补贴(221020214.65万元,占比3.05%

按照支出经济分类:工资福利支出247.02万元,占比51.42%;商品服务支出112.23万元,占23.36%;对个人和家庭补助121.17万元,占21.22%

按照支出性质分类:基本支出409.43万元,其中:人员经费368.2万元,占总支出89.93%;日常公用经费41.23万元,占总支出8.58%。项目支出71万元,其中,行政事业类项目71万元,占总支出14.78%

(三)关于一般公共预算财政拨款支出决算明细表的说明

黑河市排水事业管理处2015年度一般公共预算财政拨款支出480.43万元。

按照支出功能分类:一般公共服务类支出480.43万元,占100%,其中:退休费(2080599106.53万元,占比22.17%;医疗保险(210050216.59万元,占比3.45%;其他城乡管理事物支出(2120199271.66万元,占比56.55%;其他城乡社区公共设施支出(212039971万元,占比14.78%;提租补贴(221020214.65万元,占比3.05%

按照支出经济分类:工资福利支出247.02万元,占比51.42%,其中:基本工资71.84万元,占比29.08%;津贴补贴63.27万元,占比25.61%;奖金18.44万元,占比7.46%;社会保障缴费19.49万元,占比7.89%;其他工资福利支出73.97万元,占比29.94%。商品服务支出112.23万元,占比25.44,其中:办公费3.23万元,占比2.88%;水费0.05万元,占比0.04%;电费16.2万元,占比14.43%;邮电费0.31万元,占比0.28%;取暖费15.42万元,占比13.74%;差旅费0.01万元,占比0.01%;维修(护)费57.54万元,占比51.27%;劳务费10.51万元,占比9.36%;其他交通费8.96万元,占比7.98%。对个人和家庭补助121.17万元,占比25.22%,其中:退休费105.95万元,占比87.44%;生活补助0.44万元,占比0.36%;奖励金0.14万元,占比0.12%;提租补贴14.64万元,占比12.08%

按照支出性质分类:基本支出409.43万元,其中,人员经费368.2万元,占总支出76.64%;日常公用经费41.23万元,占总支出8.58%。项目支出71万元,其中,行政事业类项目71万元,占总支出14.78%,其中:电费16.2万元,占比22.82%;取暖费4.64万元,占比6.54%;维修(护)费30.7万元,占比43.24%;劳务费10.5万元,占比14.79%;其他交通费8.96万元,占比12.62%

(四)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表的说明

黑河市排水事业管理处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出409.43万元。

按照支出功能分类:一般公共服务类支出409.43万元,占100%,其中:退休费106.53万元,占比26.02%;医疗保险16.59万元,占比4.05%;其他城乡管理事物支出271.66万元,占比66.35%;提租补贴14.65万元,占比3.58%

按照支出经济分类:工资福利支出247.02万元,占比60.33%,其中:基本工资71.84万元,占比29.08%;津贴补贴63.27万元,占比25.61%;奖金18.44万元,占比7.46%;社会保障缴费19.49万元,占比7.89%;其他工资福利支出73.97万元,占比29.94%

(五)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

黑河市排水事业管理处2015年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(六)关于部门决算相关信息统计表的说明

2015黑河市排水事业管理处认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支。公务用车保有7辆,主要是工程用车。

附:2015年(单位名称)部门决算公开6张表.xls

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